Unabhängige Audit-Checkliste
Diese Checkliste dient der strukturierten Durchführung und Dokumentation interner oder externer Audits in deutschen Unternehmen. Bitte füllen Sie alle relevanten Felder sorgfältig aus.
Name des Auditors
*
Vorname
Nachname
Abteilung / Bereich
*
Datum der Prüfung
*
 -
Monat
 -
Tag
Jahr
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Datum
Audit-Zweck
*
Prüfbereich
*
Please Select
Finanzen
Personalwesen
IT-Sicherheit
Compliance
Qualitätsmanagement
Betriebsprozesse
Sonstiges
Prüfkriterium 1: Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
*
Erfüllt
Teilweise erfüllt
Nicht erfüllt
Beobachtungen zu Prüfkriterium 1
Prüfkriterium 2: Dokumentationsqualität
*
Erfüllt
Teilweise erfüllt
Nicht erfüllt
Beobachtungen zu Prüfkriterium 2
Prüfkriterium 3: Einhaltung interner Richtlinien
*
Erfüllt
Teilweise erfüllt
Nicht erfüllt
Beobachtungen zu Prüfkriterium 3
Abweichungen festgestellt?
*
Ja
Nein
Beschreibung der Abweichungen (falls vorhanden)
Empfohlene Maßnahmen
*
Verantwortliche Person für Maßnahmen
Frist zur Umsetzung der Maßnahmen
 -
Monat
 -
Tag
Jahr
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Datum
Status der Maßnahmenumsetzung
Please Select
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Abschlussbewertung des Audits
*
Audit bestanden
Audit mit Auflagen bestanden
Audit nicht bestanden
Allgemeine Bemerkungen oder Hinweise
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