Prozessdokumentationsformular
Bitte nutzen Sie dieses Formular zur strukturierten Erfassung und Beschreibung eines Geschäftsprozesses. Alle Angaben helfen bei der Analyse und Optimierung interner Abläufe.
Prozessname
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Prozessnummer
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Kurzbeschreibung des Prozesses
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Prozessziel(e)
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Verantwortliche Person/Abteilung
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Beteiligte Abteilungen/Personen
Auslöser des Prozesses (Trigger)
Eingaben (Input)
Ausgaben (Output)
Wichtige Prozessschritte (bitte nummerieren Sie die einzelnen Schritte)
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Verwendete IT-Systeme/Tools
Schnittstellen zu anderen Prozessen/Systemen
Prozesskennzahlen (KPIs)
Risiken und Schwachstellen im Prozess
Verbesserungsvorschläge/Optimierungspotenziale
Dokumentationsdatum
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Monat
 -
Tag
Jahr
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Datum
Aktueller Status des Prozesses
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Abgeschlossen
Geplant
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