ÍNDICE DE GESTIÓN SEGURA ALTIPERU
VERSIÓN 01
AREA
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NO FERROSO
APT
APP
LAMINILLO
INSPECTOR
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Gonzalo Cornejo Moore
Diego Peña Arias
Karol Meza Santos
Jhember Yalle Lujan
Brenda Ascona Sullca
FECHA:
GESTIÓN SSO
Leyenda: C: Cumple / IC= Incompleto / NC= No Conforme / N.A: No Aplica
1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades
C
IC
NC
N.A
1. El área cuenta con MGR-SSO vigente (anual o actualizada
por accidente) donde se identifican todas las actividades del
proceso y se encuentran publicadas en las áreas de trabajo. (*)
1
2
3
4
2. Los controles identificados en la MGR-SSO son
implementadas y se cumplen en el área de trabajo. (Revisar 3
controles) (*).
- Se evidencia la participación de los representantes de los
trabajadores y personal de operaciones en la revisión de la
MGR-SSO del proceso bajo un acta de reunión. (*)
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6
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8
3. Se verifica el conocimiento de los trabajadores del PETS
en campo (*)
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4. El área cuenta con un mapa de riesgos actualizado, vigente y
exhibido en un lugar visible. (*)
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SUMA 1
VALOR 1
Cumplimiento total IGS %:
2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
C
IC
NC
N.A
5. Se ha realizado el correcto llenado del ATS/ PETAR y controles implementados de la actividad identificada en campo(*)
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6.El personal cuenta con los EPP´s acordes a la actividad y éstos se encuentran en buen estado. Verificar evidencia de la entrega y estado de EPP´s de 03 trabajadores (*)
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7. Las oficinas , talleres y áreas de trabajo se encuentran limpias y ordenadas. Las zonas de tránsito peatonal se encuentran delimitadas y libres de obstaculos (*)
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SUMA 2
VALOR 2
Cumplimiento total IGS %:
3 Operación de Vehículos / Equipos
C
IC
NC
N.A
8. Los conductores / operadores de máquinarias y/o equipos cuentan con licencia interna entregada por su empresa y se evidencia los requisitos para su entrega de acuerdo a estándar CAASA. Revisar el listado de personal autorizado para operación de maquinarias y equipo (*)
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9. Los equipos / maquinas cuentan con check list donde se han identificado sus partes criticas, ésta se encuentra correctamente llenada, con firmas correspondientes se evidencia que el área / empresa gestiona el tratamiento de las observaciones identificadas en el check list (*)
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10. De acuerdo al inventario de equipos y vehículos moviles, los equipos cuentan con certificaciones de operatividad actualizados y mantenimiento al día (*)
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SUMA 3
VALOR 3
Cumplimiento total IGS %:
4 Manejo y almacenamiento de MATPEL
C
IC
NC
N.A
11. Todo material peligroso tiene disponible su hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad en español, al igual cuentan con su rotulación NFPA 704, SGA u otro sistema.- El personal que trabaja con materiales peligrosos se encuentra capacitado en la hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad (*)
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12. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)
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13. Los MATPEL con riesgo a explosividad( líquidos inflamables, combustibles y cilindros a presión) se almacenan en un ambiente protegido a fuentes de calor o expuestos directamente al sol- Los líquidos inflamables se almacenan adecuadamente en gabinetes (*)
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SUMA 4
VALOR 4
Cumplimiento total IGS %:
5 Código de señalización y colores
C
IC
NC
N.A
14. Se cuenta con señalización de acuerdo a la NTP 399.010 en las áreas de trabajo, señales de advertencia, obligatoriedad, emergencia y prohibición(*)
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15. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)
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SUMA 5
VALOR 5
Cumplimiento total IGS %:
6 Cuestionario SSO
C
IC
NC
N.A
16. Conoce quienes son los miembros del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
(*)
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17. El personal conoce como realizar un llenado de ATS y PETAR. (*)
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18.Cual fue la última capacitación dictada al personal, presentar
registro de capacitación, entrevistar al persona (*)
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19.El personal tiene conocimiento de la Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo (*)
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20.El personal tiene conocimiento del último incidente ó accidente
ocurrido en la empresa.(*)
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21.El personal tiene conocimiento del último incidente o accidente
ocurrido en el área de trabajo.(*)
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22.Cuales son los objetivos de Seguridad y salud en el trabajo. (*)
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23.El personal conoce el punto de reunión mas cercano en caso ocurriera un sismo. (*)
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24.El personal conoce cuando se realizo el ultimo simulacro. (*)
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25.El personal conoce el plan de respuesta ante emergencia.(*)
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100
26.El personal conoce el flujograma de reporte de Accidente e incidente.(*)
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103
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SUMA 6
VALOR 6
6 Cumplimiento Total IGS %
VALOR TOTAL
SUMA TOTAL
Cumplimiento total IGS %:
Firma del Evaluador
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ENVIAR
RESPONSABLE QUE RECIBE LA EVALUACIÓN
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Iván Cruz Camacho
Gonzalo Cornejo Moore
Richard Melgar
Karol Meza Santos
Pierol Huancahuari
Brenda Ascona
Keysy Anchayhua Tapia
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