Formulario de entrada de expediente

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Chequea los requisitos de calidad Form Preview
Formulario
  • UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 

  • Lista de Chequeo Solicitud de Requerimientos

    Entrada de expediente al Sistema de Gestión de la Unidad de Proyectos- VMGC
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  •  /  / Pick a Date
  • Si la oportunidad es mayor a 7 dias laborables, por favor, aclare al componente que debe varias la fecha de la actividad prevista a 3 dias laborables posterior, ya que esta corriendo el riesgo de que su pago no salga a tiempo y vea afectado el cumplimiento del Plan de Trabajo.

  •   Cumple No Comple
    1.1 Solicitud del Requerimiento firmada por el coordinador del componente y director del programa
    1.2 Especifica: Objetivo especifico (1d)
    1.3 Indicador (2d)
    1.4 Resultado (3d)
    1.5 Actividad (4d)
    1.6 Objeto de la Solicitud (Justificación del Requerimiento)
  • CAPACITACION

  •   Cumple No Cumple No Procede
    2.1 Agenda de actividades (Fecha de evento, Lugar, Hora, Objetivos del evento, y responsable)
    2.2 Programa de capacitación(Temas facilitador, Objetivos, Metodología, Resultados esperado y Bibliográfica)
    2.3 Herramienta de evaluación de conocimiento (pre-post test, examen, u otro)
    2.4 Listado de invitados (nombre y apellido, lugar de trabajo, puesto que ocupa, teléfono y mail)
  •   Cumple No Cumple No Procede
    3.1. Carta de Invitación remitida al facilitador destacando el perfil acorde al tema y acuerdo de aceptación.
    3.2 En caso de Coordinación Términos de referencia del servicio y acuerdo de los términos.
    3.3 Currículum Profesional según corresponda
    3.4 Documentos académicos soporte del acuerdo
    3.5 Copia de Cédula o RNC según corresponda.
    3.6 Presupuesto por horas de facilitación según agenda
  •   Cumple No Cumple No Procede
    3.1 Agenda de actividades (Fecha de evento, Lugar, Hora, Objetivos del evento, y responsable)
    3.2 Capacidad del salón (# de invitados)
    3.3 Requerimientos de audio -visuales.
    3.4 Distribución del salón (# de mesa, colocación, etc.)
    3.5 Cotización de referencia. (Opcional: Si se anexa esta a nombre del MSP o del VMGC)
  •   Cumple No Cumple No Procede
    4.1 Documentos a reproducir en físico y digital
    4.2 Impresión (especificaciones técnicas)
    4.3 Fotocopias (especificaciones técnicas)
    4.4 Encuadernación (especificaciones técnicas)
    4.5 Cantidad a reproducir (especificada)
    4.6 Diseño y/o Diagramación (especificaciones técnicas)
    4.7 Corrección de Estilo
    4.8 Cotización de referencia. (Opcional: Si se anexa esta a nombre del MSP o del VMGC)
  •   Cumple No Cumple No Procede
    5.1 Listado de material gastable especificar, características técnicas, tipo, color, forma, etc.
    5.2 Cantidad de material a adquirir. Especificar cantidad por unidad de medida según corresponda, ej. caja, metros, longitud, peso, etc.
    5.3 Cotización de referencia. (Opcional: Si se anexa esta a nombre del MSP o del VMGC)
  •   Cumple No Cumple No Procede
    7.1 Solicitud de Alquiler de vehículo, especificar fecha y lugar de origen y destino. Cantidad de pasajeros. Justificante de viaje. Datos del Chófer.
    7.3-Aporte a transporte: Listado de beneficiario, especificando puesto y lugar de trabajo, procedencia.Justificación
    7.5 Combustible: Especificar galones requeridos, fecha y lugar de origen y destino. Justificación
    7.6 Viáticos (alimentación y hospedaje): Listado de Beneficiarios, especificando fecha (entrada y salida) y lugar de origen y destino. Justificación
  •   Cumple No Cumple No Procede
    8.1 Especifica la Solicitud si requiere contratación o pago por servicio prestado
    8.2 Términos de referencia (TDR)
    8.3 Informe de terna de selección firmada por los integrantes de la mesa técnica.
    8.4 Curriculum de integrantes de la terna y copia de cédula o RNC
  •   Cumple No Cumple No Procede
    9.1 Solicitud de avance de pago, previa autorizada por el componente según Contrato o TDR
    9.3 Producto o Medio de Verificación que valida el requerimiento aprobado por coordinador y la dirección del programa
    9.2 Plantilla de Evaluación de Documento aprobado por equipo técnico. Si aplica
    9.3 Copia de Cédula o RNC del beneficiario.
  •   Cumple No Cumple No Procede
    10.1 Planilla de Requerimiento de compra de equipos con las especifica técnicas necesarias (Cantidad, Nombre y Descripción y/o especificaciones técnicas)
    10.2 Informe de Especificaciones técnicas del bien adquirir firmado por experto(si aplica)
    10.3 Cotización de referencia. (Opcional: Si se anexa esta a nombre del MSP o del VMGC)
  • Espacio a ser llenado por la Unidad de Proyecto

  •   Satisfactorio Algo Satisfecho No satisfactorio
    1-La Solicitud de Requerimiento responde al Plan de Actividad vigente
    2- La Solicitud de Requerimiento cumple con los Lineamientos Admon. Financieros de la UP
    3- Cuenta con Presupuesto programado
  • Satisfactorio=2 Algo Satisfactorio=1 No satisfactorio=0
    3 Estrellas MV=>7  es 2 estellas 6>=MV>=4 es 1 Estrella MV<=3 

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