Form Checklist K3 WRH

Auditor*

First NameLast Name

Auditee*

First NameLast Name

Area Audit K3*

Area Audit K3 + Coy

1.1. Terdapat garis pembatas yang menandakan jalur forklift, jalur pejalan kaki, area gudang, area produksi, dan area material. (Selama Yellow Line masih terlihat walaupun agak kabur dan tidak ada garis penanda yang putus, nilai OK (tetapi perlu diberikan saran perbaikan agar dilakukan pengecatan ulang).)*

OKNOK

1.2. Terdapat rambu batas kecepatan kendaraan (20 km/jam) & Tidak ada kendaraan dengan kecepatan di atas 20 Km/jam di area gudang*

OKNOK

1.3. Tidak ada barang/ lubang/ genangan di area jalan yang menyebabkan kecelakaan kerja*

OKNOK

Deskripsi Temuan

Foto Bukti Temuan

2.1. Tidak terdapat kebocoran atap -> Jika ada kebocoran, maka wajib menunjukkan bukti pengajuan keluhan dan sudah muncul action plan serta duedate perbaikannya.*

OKNOK

2.2. Dinding tidak dalam keadaan retak -> Dinding retak (retak rambut) dianggap masih OK, jika retak sampai pecah (retak/lubang bekas paku sebesar minimal 3mm) dianggap NOK.*

OKNOK

2.3. Lantai tidak dalam keadaan retak yang membahayakan a. Untuk lantai paving, tidak ada paving yang lepas atau muncul yang dapat menyebabkan tersandung b. Keadaan lantai tidak ada retakan, cekungan, dan lubang (berlaku juga untuk lantai 2 ke atas)*

OKNOK

2.4. Tidak ada konstruksi/kerangka bangunan yang rusak/lepas dan membahayakan -> Cek struktur/kuda-kuda, gording, kolom tidak ada yang bengkok/patah/lepas.*

OKNOK

2.5. Pengaman pada anak tangga, tangga vertikal, dan pegangan tangga berfungsi dengan baik.*

OKNOK

-> Untuk tangga yang miring wajib ada pegangan dan pengaman pada anak tangga seperti:

a. Untuk tangga dengan keramik licin => menggunakan "step nosing" (karet/granit) setiap siku anak tangga

b. Untuk tangga dengan bahan plat bordes => menggunakan yellow line setiap siku anak tanggaUntuk tangga vertikal, dilengkapi dengan pengaman besi.

2.6. Pengaman pada area lantai 2 ke atas berfungsi dengan baik. -> Pengaman untuk lantai 2 ke atas wajib dikelilingi dinding dan atau pegangan*

OKNOK

2.7. Kabel-kabel tertata rapi, dan tidak ada yang terkelupas a. Untuk kabel yang terpasang di atas/langit-langit tidak ada yang longgar (potensi tersangkut armada/alat angkut) b. Kabel yang ada di area meja kerja, digulung rapi/ diikat rapi/dilakban rapi/dimasukkan ke rumah kabel.*

OKNOK

Deskripsi Temuan

Foto Bukti Temuan

3.1. Terpasang pengaman listrik pada control panel dan berfungsi baik serta Sekring dalam keadaan berfungsi baik (tidak longgar, tidak patah)*

OKNOK

3.2. Tidak ada kotoran, atau bahan asing pada control panel -> Tidak boleh ada sarang laba-laba (dianggap NOK jika sarang laba-laba jelas terlihat secara sekilas pandang maupun saat difoto), kertas, plastik, dan debu tidak berbekas di jari ketika dicolek (dianggap NOK jika debu jelas terlihat secara sekilas pandang maupun saat difoto)*

OKNOK

3.3. Terdapat informasi peta listrik pada control panel yang informatif -> Ada label informasi yang jelas untuk setiap contol panel (untuk panel yang bisa diperasikan orang banyak)*

OKNOK

3.4. Control panel dapat ditutup rapat dan Semua pintu panel ditutup rapat, jika tidak ada tutupnya maka penutup harus dari plat , tidak boleh dari plastik, kardus ataupun triplek.*

OKNOK

3.5. Terdapat rambu High Voltage dan PIC yang boleh mengoperasikan control panel*

OKNOK

Description

File Upload

4.1. Terdapat pemasangan rambu "Dilarang Merokok" di Pintu Masuk Gudang.*

OKNOK

4.2. Tidak ditemukan karyawan dan tamu yang sedang merokok di area Gudang. -> Jika ada tamu merokok, cek di sekitar tamu apakah ada karyawan yang menegur tamu tersebut atau tidak.*

OKNOK

4.3. Terdapat pemasangan rambu "Bahan Mudah Terbakar" di area atau kaleng tempat simpan bahan mudah terbakar.*

OKNOK

4.4. Tidak ditemukan bahan kimia atau barang mudah terbakar di area pengelasan dan pemotongan material -> Di area potong/area las dengan radius 5 meter tidak boleh ada bahan kimia atau barang mudah terbakar. Area potong dan area las ini bukan hanya area yang fix, area sementara juga wajib berlaku ketentuan ini.*

OKNOK

Description

File Upload

5.1. Khusus SCI & IVI : Terdapat instalasi hydrant kebakaran -> Instalasi hydrant kebakaran merupakan sistem untuk perlindungan terhadap kebakaran menggunakan media air. Hydrant berfungsi sebagai pembasahan dinding.*

OKNOKN/A - Bukan coy SCI & IVI

5.2. Terdapat informasi nomor telepon yang dapat dihubungi pada saat kondisi darurat dan Nomor telepon yang harus tercantum: 1. Pemadam Kebakaran 2. Ambulance*

OKNOK

5.3. Terdapat area jalur evakuasi di dalam gudang yang dipisahkan dari lokasi penyimpanan barang (dengan yellow line) dan tidak terdapat barang-barang yang menghalangi jalan. a. Tidak ada barang diletakkan dan menghadang di jalur evakuasi b. Lebar jalur evakuasi minimal 1 meter*

OKNOK

5.4. Terdapat pemasangan rambu jalur evakuasi dan titik kumpu*

OKNOK

Description

File Upload

6.1. Ada nomor pada tabung PMK dan nomor sesuai dengan petunjuk pada rambu PMK -> Nomor untuk membedakan tabung satu dengan yang lainnya, tidak harus urutNomor yang tertulis pada tabung harus sesuai dengan nomor yang tertulis pada rambu posisi tabung PMK*

OKNOK

6.2. Ada label/rambu yang menunjukkan posisi tabung PMK*

OKNOK

6.3. Tabung PMK kecil digantung pada dinding atau tempat khusus yang mudah dijangkau & tabung besar dapat diletakkan di atas trolly yang ada pegangannya (tidak boleh menyentuh lantai) dan posisi pegangan trolly harus di depan agar mudah ditarik saat dibutuhkan*

OKNOK

6.4. Isi tabung dalam kondisi yang baik & tidak kadaluarsa -> Tabung PMK dengan jenis water/foam/powder, cek tekanan pada tabung (jarum penunjuk berada di daerah hijau) (*Khusus tabung PMK dengan jenis CO2 tidak ada jarum penunjuk tekanan)*

OKNOK

6.5. Terdapat instruksi kerja penggunaan tabung PMK yang mudah dibaca*

OKNOK

6.6. Ada pengisian ceklist pemeriksaan tabung PMK yang dipasang pada tabung yang up to date -> Poin pemeriksaan : 1. Expired date 2. Kondisi pengunci 3. Tekanan tabung 4. Tabung berkarat / tidakPengecekan dilakukan rutin setiap sebulan sekali*

OKNOK

Description

File Upload

7.1. Setiap karyawan WRH memakai APD secara lengkap di area kerja. a. Safety Helmet b. Sarung tangan c. Sepatu keselamatan d. Masker e. Kacamata las f. Jas hujan*

OKNOK

7.2. Setiap APD yang ada di gudang dirawat dengan baik sehingga selalu dalam kondisi layak pakai -> Tidak ada debu tebal pada APD yang bisa di foto dan dicolek, Tidak ada APD dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, Kondisi APD yang layak pakai : a. Sepatu tidak sobek di sekeliling sepatu (kaki terlindungi) b. Sarung tangan tidak boleh sobek pada bagian telapak dan jari, c. Helm tidak pecah d. Masker tidak sobek. e. Kaca mata menutup/melindungi penuh area mata*

OKNOK

7.3. Terdapat rambu / poster APD yang wajib dipakai di area gudang dan rambu / poster dipasang di lokasi yang strategis (lokasi yang mudah dilihat oleh karyawan dan tamu)*

OKNOK

7.4. Terdapat tempat penyimpanan APD yang sedang tidak digunakan, dan dapat diidentifikasi kepemilikannya.*

OKNOK

7.5. Ada slogan tentang K3 (misal : "Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja")*

OKNOK

Description

File Upload

8.1. Terdapat kotak P3K beserta isinya sesuai dengan standar a. Obat untuk luka luar (misal : Obat merah/betadine) b. Cairan pembersih luka (misal : Revanol/alkohol/air infus) c. Plester d. Pembalut luka (misal : perban/kasa steril) e. Minyak kayu putih*

OKNOK

8.2. Kotak P3K memiliki penutup dan dapat ditutup dengan baik*

OKNOK

8.3. Obat yang berada pada kotak P3K tidak kadaluarsa*

OKNOK

8.4. Terdapat rambu P3K pada kotak P3K*

OKNOK

Description

File Upload

9.1. Ruangan tertutup memiliki Ventilasi/Jendela/ Exhaust Fan/ Sistem AC yang berfungsi dengan baik*

OKNOK

9.2. Terdapat Eye shower/Washtafel yang berfungsi dengan baik (Khusus SCI & IVI)*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI/IVI

Description

File Upload

10.1. Terdapat rambu/indikator yang dapat menunjukkan ketinggian material*

OKNOK

10.2. Material ditata dengan rapi dan tidak dalam kondisi membahayakan (miring, goyang, tinggi melebihi standart ketinggian)*

OKNOK

10.3. Tidak ada benda berbahaya (ex : pisau, cutter, gunting, dll) yang tidak dikembalikan ke tempatnya setelah digunakan)*

OKNOK

Description

File Upload

11.1. Bahan yang mudah terbakar tidak diletakkan di dekat kontrol panel atau di dekat pintu keluar*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI & IVI

11.2. Terdapat instruksi kerja cara penanganan jika terjadi tumpahan bahan kimia (K3)*

OKNOKN/A - Bukan coy SCI & IVI

11.3. Terdapat rambu-rambu untuk bahan yang mudah terbakar (K3)*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI & IVI

11.4. Bahan kimia ditempatkan sesuai dengan rambu dan logo pada kemasan -> Perhatikan juga label keterangan pada material yang menjelaskan rekomendasi keamanan penyimpanan material, apakah sudah sesuai atau belum.*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI & IVI

11.5. Material cair yang disimpan kemasan kecil (misal : botol air minum) harus terlabel dan diletakkan pada rak khusus (tidak bercampur dengan kemasan jerigen/drum/pail)*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI & IVI

Description

File Upload

12.1. Pengisian checklist harian alat angkut up to date*

OKNOK

12.2. Khusus untuk forklift : tidak ada karyawan/tamu selain pengemudi forklift pada saat forklift berjalan*

OKNOKN/A - Tidak menggunakan Forklift

Description

File Upload

13.1. Mesin berfungsi dengan baik*

OKNOKN/A - Tidak ada mesin

13.2. Pengisian checklist harian mesin up to date*

OKNOKN/A - Tidak ada Mesin

13.3. Khusus SCI & IVI: Terdapat instruksi kerja untuk setiap mesin yang digunakan*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI & IVI

13.4. Khusus SCI: Setiap bagian mesin yang berputar/bergerak yang ada dalam ketinggian 2 meter di atas lantai harus dipasang tutup penyelamat*

OKNOKN/A - Bukan Coy SCI

Description

File Upload

14.1. Terdapat pemasangan rambu AREA CCTV*

OKNOKN/A - Tidak ada CCTV

14.2.Kritikal yang tidak terpantau CCTV)*

OKNOKN/A - Tidak ada CCTV

14.3.Tidak ada benda yang menghalangi jarak pandang CCTV*

OKNOKN/A - Tidak ada CCTV

14.4. Semua CCTV berfungsi baik*

OKNOKN/A - Tidak ada CCTV

Description

File Upload

Nilai Akhir*

Auditor's Signature*

Auditee's Signature*

Form Checklist K3 WRH

1. Area Jalan

2. Infrastruktur Bangunan

3. Control Panel

4. Pencegahan Kebakaran

5. Sistem Alarm & Evakuasi

6. Tabung PMK

7. Alat Pelindung Diri (APD)

8. Kotak P3K

9. Area Kerja

10. Penempatan Material

11. Penyimpanan Bahan Berbahaya (SCI & IVI)

12. Alat Angkut (Forklift, Handstacker, Crane) dan Alat Kerja

13. Mesin (Mesin Potong/Rakit/Fitting/Produksi)

14. Keamanan(dapat diexcludekan bagi coy yang tidak ada)