Daftar Periksa Audit Internal
Gunakan daftar periksa ini untuk meninjau proses dan pengendalian internal unit usaha.
Nama pemeriksa
*
Nama Depan
Nama Belakang
Unit usaha yang diperiksa
*
Tanggal pemeriksaan
*
 -
Bulan
 -
Hari
Tahun
2 digit month, 2 digit day, 4 digit year
Tanggal
Ruang lingkup pemeriksaan
*
Apakah prosedur kerja yang berlaku telah tersedia dan mudah diakses?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah pelaksanaan pekerjaan mengikuti prosedur yang tersedia?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah tanggung jawab dan wewenang dalam proses kerja telah ditetapkan dengan jelas?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah persetujuan yang diperlukan telah diperoleh sebelum pekerjaan dilanjutkan?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah catatan kegiatan disimpan secara tertib dan dapat ditelusuri?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah akses ke dokumen dan sarana kerja dibatasi sesuai tanggung jawab?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah perubahan pada dokumen atau proses dicatat dengan baik?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah pemeriksaan berkala terhadap proses kerja telah dilakukan?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah kendala atau penyimpangan proses dicatat dan ditindaklanjuti?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Apakah pembagian tugas mendukung pemeriksaan yang memadai atas pekerjaan?
*
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Catatan temuan dan penjelasan
Kirim
Should be Empty: