Auditoria de Processo
M3 / M5
Auditor
*
Favor selecionar
António Coelho
Gonçalo Almeida
Marco Veras
Otília Luís
José Matias
Filipa Jesus
António Fonseca
Jorge Humberto
Lúcia Murteira
Rui Marques
Filipe Cruz
Marcelo Moleiro
Ildefonso Brazão
Luis Gonçalo Teixeira
Brigite Murteira
Nuno Neves
Isabel Gregório
Daniel Inácio
Pedro Rocha
Ricardo Soares
Helena Ribeiro
Elisa Caixeiro
Washington Jericó
Catarina Gonçalves
Sandra Dias
Gonçalo Pereira
Joaquim Diniz
Leandro Fernandes
E-mail do Auditor
exemplo@exemplo.com
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Minutos
Equipa Auditada
*
Favor selecionar
M3 - Corte
M3 - Quinagem
M3 - Engenhos
M3 - Soldadura Manual
M3 - Soldadura Robotizada
M3 - Soldadura Certificada EN15085
M3 - Afagamento
M3 - Montagem 1
M3 - Montagem 2
M3 - Montagem 3
M3 - Montagem 4
M3 - Embalagem
-
M5 - Corte (Serra/Router/Teckna)
M5 - Colagem CRG
M5 - Limpeza/Montagem CRG
M5 - Embalagem CRG
--
M5 - Colagem PDS
M5 - Limpeza/Montagem PDS
---
M3/M5 - Qualidade (RBP)
M3/M5 - Manutenção
E-mail do Auditado
exemplo@exemplo.com
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Auditoria de Processo
Local de Trabalho
SCORE 1.1
1.1 - Local de Trabalho organizado e limpo
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
Take Photo
SCORE 1.2
1.2 - Layout bem definido e assinalado: zonas de armazenamento, IN, OUT e corredores pedonais
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
Take Photo
SCORE 1.3
1.3 - Existem normas de limpeza afixadas na área de trabalho
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 1.4
1.4 - O local não apresenta riscos de Segurança e os operadores estão a usar os EPI corretamente
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 1.5
1.5 - Área de Material Rejeitado (NOK) existe e está bem identificada
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 1.6
1.6 - Existem contentores devidamente identificados para separação de resíduos
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 1 - LOCAL DE TRABALHO
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Auditoria de Processo
Ferramentas e Equipamentos
SCORE 2.1
2.1 - Existem locais definidos e identificados para todos os equipamentos e ferramentas utilizados na área
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2.2
2.2 - A arrumação de equipamentos/ferramentas está organizada para minimizar os movimentos das pessoas
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2.3
2.3 - Existem instruções de funcionamento para todos os equipamentos incluindo dicas de como proceder em situações imprevistas.
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2.4
2.4 - Não se encontraram equipamentos fora do seu local que não estivessem a ser usados.
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2.5
2.5 - Não existem equipamentos a obstruir locais de passagem
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2.6
2.6 - Existe Plano de Contingência para os equipamentos considerados críticos e são conhecidas as alternativas definidas
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 2 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
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Auditoria de Processo
Produto
SCORE 3.1
3.1 - Está claramente identificada qual a Ordem de Fabrico e o Produto em produção
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3.2
3.2 - São usados os Desenhos e Instruções de Trabalho atualizados para o Produto em produção
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3.3
3.3 - Os materiais/componentes consumidos na operação estão identificados e correspondem ao especificado para o Produto em produção
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3.4
3.4 - É cumprido o procedimento de Autocontrolo e os Registos de Inspeção
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3.5
3.5 - Existe Catálogo de Defeitos atualizado e são claros os critérios de aceitação
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3.6
3.6 - Os produtos não-conformes estão devidamente segregados e identificados (paletes NOK, etiquetas, registos)
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 3 - PRODUTO
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Próximo
Auditoria de Processo
Processo
SCORE 4.1
4.1 - O Plano de Produção está disponível e o operador conhece as prioridades de fabrico
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.2
4.2 - Está disponível a Instrução/Especificação de Processo a utilizar
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.3
4.3 - As Ferramentas de fabrico estão de acordo com a Instrução/Especificação de Processo
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.4
4.4 - O Equipamento em uso está a trabalhar sem problemas e em bom estado de conservação
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.5
4.5 - Os Programas e Parâmetros de Processo usados estão de acordo com a especificação
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.6
4.6 - O Operador está qualificado para executar a operação (segundo a matriz de competências)
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4.7
4.7 - Os Meios de Controlo estão disponíveis, calibrados e em bom estado de conservação
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 4 - PROCESSO
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Próximo
Auditoria de Processo
Sistema
SCORE 5.1
5.1 - A Matriz de Competências está atualizada e garante a polivalência em todas as tarefas
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 5.2
5.2 - Estão disponíveis as Fichas de Segurança e os operadores sabem onde consultar
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 5.3
5.3 - A Manutenção Preventiva de 1º Escalão está a ser cumprida
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 5.4
5.4 - Existe local definido para o armazenamento de documentos e está devidamente organizado
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 5.5
5.5 - Os colaboradores conhecem o conceito dos 5S e sabem explicar os 5 passos
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 5 - SISTEMA
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Próximo
Auditoria de Processo
Monitorização
SCORE 6.1
6.1 - Os indicadores de Segurança estão atualizados no Quadro de Equipa
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 6.2
6.2 - Indicadores de Produtividade atualizados e disponíveis para os operadores
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 6.3
6.3 - Indicadores de Qualidade (reclamações e rejeição interna) atualizadas no Quadro de Equipa
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 6.4
6.4 - Alertas de Qualidade estão presentes e visíveis para os operadores
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 6.5
6.5 - O resultado da última Auditoria Interna está afixado no Quadro de Equipa
*
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE 6 - MONITORIZAÇÃO / VOZ do CLIENTE
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Auditoria de Processo
Processo Especial de Soldadura
SCORE S.1
S.1 - Está disponível a especificação de soldadura a utilizar
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.2
S.2 - A sequência de soldadura está a ser cumprida de acordo com a especificação
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.3
S.3 - Os consumíveis de soldadura em uso estão em bom estado e a ser mantidos/armazenados adequadamente
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.4
S.4 - A máquina de soldar está validada e a trabalhar sem problemas
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.5
S.5 - Os parâmetros de soldadura em uso estão de acordo com a com os parâmetros definidos na especificação (WPS)
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.6
S.6 - Está a ser registado o valor do caudal de gás no PMP - 1º escalão
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S.7
S.7 - É verificado se a soldadura está completa, limpa e que a forma e dimensão estão de acordo com o desenho
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE S - Processo Especial SOLDADURA
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Próximo
Auditoria de Processo
Processo Especial de Colagem
SCORE C.1
C.1 - Abastecimento: As embalagens dos Adesivos, Ativadores, Acetona e IPA indicam Lote Interno e a Data de Validade está dentro do prazo
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.2
C.2 - Abastecimento: A data e hora de abertura das embalagens dos adesivos e activadores está a ser registada
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.3
C.3 - DryFit: Os componentes dos painéis estão identificados e existe informação que permite garantir a rastreabilidade
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.4
C.4 - DryFit: Os componentes dos painéis a colar estiveram no mínimo 24h em aclimatização antes da operação de colagem
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.5
C.5 - DryFit: O DryFit está a ser realizado de acordo com a IT e o registo de controlo está devidamente preenchido
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.6
C.6 - Preparação Superfícies: Existem instruções atualizadas para a preparação de superfícies dos diferentes componentes e os operadores conhecem-nas
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.7
C.7 - Preparação Superfícies: A limpeza e preparação de superfícies está a ser realizada no local previsto e de acordo com a IT
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.8
C.8 - Preparação Superfícies: A temperatura e humidade ambiente estão de acordo com a especificação
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.9
C.9 - Preparação Superfícies: Os operadores estão a usar luvas apropriadas (sem silicone)
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.10
C.10 - Preparação Superfícies: O tempo mínimo de secagem após limpeza está a ser cumprido e registado no RCI
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.11
C.11 - Preparação Superfícies: A aplicação de máscaras e tamponamento dos perfis está a ser feita corretamente de acordo com a especificação
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.12
C.12 - Setup Colagem: A verificação periódica do rácio dos componentes A/B nas misturadoras é feita de acordo com a IT e os resultados são registados
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.13
C.13 - Setup Colagem: A verificação da gramagem aplicada no produto é feita de acordo com a especificação e os resultados são registados
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.14
C.14 - Setup Colagem: O programa de colagem em uso está de acordo com a IT
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.15
C.15 - Setup Colagem: A mesa de colagem está de acordo com a IT (limpeza, limitadores e posicionamentos corretos, preparação geral)
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.16
C.16 - Colagem: Os tempos máximos da operação de colagem estão definidos e os operadores conhecem-nos
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.17
C.17 - Colagem: Existem instruções atualizadas de montagem e colagem dos componentes e os operadores conhecem-nas
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.18
C.18 - Colagem: Os registos de controlo de processo estão a ser corretamente preenchidos no RCI
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.19
C.19 - Cura: A pressão de vácuo durante a cura está de acordo com a especificação e registada no RCI
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.20
C.20 - Cura: O tempo mínimo de cura definido é respeitado e registado no RCI
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.21
C.21 - Competências: Os certificados EAB dos operadores em produção estão válidos
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Comentário
SCORE C.22
C.22 - Competências: Os operadores de colagem estão Qualificados e a cumprir todos os procedimentos definidos. Indicar os nomes dos operadores auditados
100% de acordo com o requisito
OK com oportunidades de melhoria
Insuficiente, com risco de Não Conformidade
NOK - Não Conforme
N/A - Não Auditado ou Não Aplicável
Operadores Auditados
SCORE C - Processo Especial COLAGEM
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Próximo
SCORE FINAL
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