Auditoria 5S

Auditoria 5S e BPF
Programa de Excelência APOLO
Selecione a área a ser auditada.
Auditor:
Nome próprioSobrenome
Auditado:
Nome próprioSobrenome
Insira a data de início da auditoria.
diaMêsAno
1
Qual senso será auditado?
Pontuação
3 - Bom: Condição Perfeita 2 - Aceitável: De 1 a 2 Anomalias/Problemas identificados 1 - Regular: De 4 a 6 Anomalias/Problemas identificados 0 - Ruim: Mais de 7 Anomalias/Problemas identificados NA: Item não aplicável ao local auditado
Pré-requisitos
O quadro da célula está de acordo com os padrões da empresa e está atualizado?*
Verificar se o quadro está de acordo com os padrões e a data de atualização.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
O plano de ação das NCs anteriores está atualizado e disponível no quadro da célula?*
Verificar se o plano de ação está disponível no quadro e se as ações estão atualizadas.
Insira a(s) evidência(s).*
Cancelof
Observações:*
1º Senso
Utilização (SEIRI)
1.1 - Utilização dos recursos existentes em locais abertos
Existem somente materiais/objetos necessários e na quantidade adequada para execução do trabalho evitando perda de tempo e deslocamento desnecessário?*
Verificar se há materiais/objetos que não são utilizados, se estão em excesso ou falta para execução das atividades.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
A área está livre de desperdícios e improvisos?*
Verificar se há desperdícios (água, energia e materiais) como, filmes ou arames para amarrações ou contenções de vazamentos, apoios adaptados, materiais sendo utilizados para fins inadequados, luzes ou equipamentos ligados desnecessariamente.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
1.2 - Utilização dos recursos existentes em compartimentos fechados
Os locais de armazenamento estão livres de recursos em excesso ou inadequados para a área?*
Verificar in loco se as gavetas, armários, caixa de ferramentas não estão lotadas e se o uso está adequado.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
As gavetas, armários, caixas de ferramentas estão livres de improvisos?*
Verificar in loco condições de uso destes compartimentos.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
1.3 - Estado de Conservação de Instalações e Recursos
O estado de conservação das instalações, recursos produtivos e de apoio permitem a funcionalidade e segurança no ambiente?*
Verificar se as instalações elétricas, hidráulicas, prediais e de apoio, estão em condições adequadas de uso.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
1.4 - Controle de Problemas de Conservação
Para as não conformidades dos problemas de conservação das instalações, foi executada uma tratativa formal em prol da resolução dos mesmos?*
Verificar se há abertura de OM, e-mail de SC, SC no sistema, e-mail p/ gerência, ou qualquer notificação solicitando a correção do item.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Existe providência formal para o descarte dos recursos produtivos e de apoio que não são mais necessários?*
Verificar se existe e se é utilizado "palete vermelho", "balcão de utilização" ou outro método para realização destes descartes ou destinação de itens que não são mais úteis para o setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
1.5 - Computacional
Na área de trabalho do computador os atalhos para software e pastas de documentos são utilizados com frequência?*
Verificar na área de trabalho de um colaborador do setor a última vez que a pasta ou software foi utilizado, não podendo exceder 3 meses.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Todos os arquivos eletrônicos na pasta pública são utilizados com frequência?*
Verificar na pasta pública de um colaborador do setor, a última atualização, não pode exceder 3 meses. Obs: arquivos que não usamos com frequência mas precisamos arquivar devem estar na pasta departamental
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Nota Senso 1: Utilização
2º Senso
Ordenação (SEITON)
2.1 - Identificação
Há sistemática de identificação evidente no setor?*
Verificar se há etiquetas, placas de identificação, demarcações de objetos, sinalizações de segurança, voltagem de tomadas.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Qualquer usuário é capaz de entender as sistemáticas de identificação existentes no setor?*
Verificar se as identificações estão em bom estado, visíveis e em locais adequados.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
2.2 - Definição e adequação de locais para a guarda de recursos
Há local determinado para armazenar os objetos ou ferramentas de trabalho que seja de fácil identificação?*
Verificar se há local determinado para armazenar os recursos necessários para as atividades e se é de fácil visualização/identificação.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os locais de armazenagem estão adequados levando em consideração tamanho, quantidade e frequência de uso dos recursos?*
Verificar se os locais de armazenagem (gavetas, armários, caixas de ferramentas, gaveteiros, prateleiras, bancadas) são adequados para os recursos utilizados.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
2.3 - Ordem dos recursos
Os recursos armazenados estão organizados?*
Verificar se os recursos que não estão em uso no momento, estão guardados de forma organizada nos locais determinados.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os recursos armazenados podem ser acessados e guardados com praticidade e segurança?*
Verificar se há alguma dificuldade ou obstrução para que os recursos sejam alcançados.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
2.4 - Layout
A organização do ambiente permite livre circulação, fácil visualização e acesso aos materiais e equipamentos?*
Verificar se é possível visualizar e acessar os recursos necessários para a atividade com facilidade e sem perda de tempo.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
O ambiente encontra-se livre de condições inseguras?*
Observar in loco se há oportunidades de PAREs para abrir e se há PAREs abertos sobre condição insegura no setor de trabalho.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
2.5 - Computacional
Existe sistemática de nomear, armazenar e ordenar documentos eletrônicos como pastas, relatórios, atas, documentos do setor?*
Entrevistar um colaborador sobre como é o padrão dos arquivos do setor com relação à criação e conteúdo.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Existe sistemática de descarte de arquivos eletrônicos obsoletos que seja conhecida pela equipe?*
Entrevistar colaborador para identificar se há periodicidade para descartar arquivos obsoletos.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Na área de trabalho os ícones e pastas encontram-se ordenados?*
Verificar na área de trabalho de um colaborador do setor se os ícones estão enfileirados na lateral esquerda ou direita da tela.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Nota Senso 2: Ordenação
3º Senso
LIMPEZA (SEISO)
3.1 - Nível de limpeza
Os móveis, materiais, máquinas e equipamentos que são utilizados no setor estão limpos interna e externamente?*
Observar in loco sem levar em consideração estado de conservação, apenas a limpeza dos itens.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
O piso, paredes, teto, plataformas, escadas, janelas estão limpos?*
Observar in loco sem levar em consideração estado de conservação, apenas a limpeza dos itens.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
3.2 - Controle das fontes de sujeira (caso existam).
Os colaboradores do setor sabem quantas e quais são as fontes de sujeira existentes no setor?*
Entrevistar um colaborador sobre quais são os pontos que geram sujeira no setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Existem ações implementadas para eliminar ou minimizar as fontes de sujeira existentes?*
Entrevistar um colaborador sobre quais são os pontos que geram sujeira no setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
3.3 - Sistemática de limpeza
Há alguma sistemática que permita verificar se a rotina de limpeza está sendo cumprida?*
Verificar se há cronograma de limpeza no quadro de 5S, mapa de limpeza (equipamentos 2º etapa de MA), quadro de limpeza, check list ou planilha de controle para higienização das instalações e equipamentos.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Existem equipamentos, materiais de limpeza, pessoas qualificadas e tempo necessários para cumprir com a sistemática de limpeza?*
Verificar in loco e entrevistar um colaborador.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
3.4 - Coletores de resíduos sólidos
Onde aplicável, os coletores de resíduos estão tampados e possuem acionamento não manual?*
Verificar in loco, sendo obrigatório apenas em áreas produtivas.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os coletores seletivos de resíduos estão sendo usados corretamente?*
Verificar in loco se dentro dos coletores há mistura de materiais.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os resíduos são retirados do setor na frequência correta para evitar acúmulo e são de fácil acesso?*
Verificar in loco e entrevistar um colaborador.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
3.5 - Computacional
Na pasta downloads os arquivos encontram-se em tempo menor que 2 dias?*
Verificar a pasta downloads de um colaborador do setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Na área de trabalho, a lixeira encontra-se com documentos em tempo menor que 2 dias? *
Verificar os documentos na lixeira do computador de um colaborador do setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Nota Senso 3: Limpeza
4º Senso
PADRONIZAÇÃO, HIGIENE E SAÚDE (SEIKETSU)
4.1 - Padrões definidos pela empresa
Todas as placas estão dentro dos padrões estabelecidos pela empresa exibidos em nosso Book 5S?*
Verificar se as placas de identificação setorial, de ambientes, quadros de limpeza, etiquetas de identificação, de arquivo morto, de armários, gavetas e prateleiras, capa de pasta frontal e lateral e identificação de pastas suspensas estão dentro do padrão.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Todas as sinalizações estão de acordo com as normas regulamentadoras exibidas em nosso book 5S?*
Verificar se as placas de segurança, tubulações, demarcações de piso e paredes, identificação de painéis elétricos respeitam as normas regulamentadoras.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
4.2 - Higiene / Segurança
Os colaboradores do setor apresentam bom asseio pessoal?*
Verificar se os colaboradores apresentam mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adornos, sem perfume, cabelos protegidos, barbeados, uniformes limpos.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
O setor de trabalho está livre de desvios comportamentais?*
Observar in loco se há oportunidades de PAREs para abrir e se há PAREs abertos sobre desvio comportamental.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
4.3 - Manutenção do 5S
Os colaboradores do setor tem conhecimento sobre o senso que a área se encontra e o plano de ação das não conformidades recebidas?*
Entrevistar um colaborador do setor.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
4.4 - Controles visuais
Existem controles visuais que facilitem as atividades no setor como inspeção e organização dos materiais?*
Verificar se existem controles visuais como regras de convivência na salas de reuniões, padrões de ordenação de recursos, padrão de coleta seletiva, demarcações nos pisos, check list de itens e documentos em armários.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Nota Senso 4: Padronização, Higiene e Saúde
5º Senso
AUTODISCIPLINA (SHITSUKE)
5.1 - Autodisciplina na prática do 5S.
Os colaboradores praticam o 5S no dia a dia sem monitoramento e cobrança?*
Entrevistar o gestor da área e observar in loco.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os colaboradores demonstram conhecimento sobre os 5 sensos?*
Entrevistar um colaborador.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
5.2 - Autodisciplina no cumprimento de regras, normas e procedimentos de trabalho.
As normas e procedimentos estão claras e disponíveis aos colaboradores?*
Verificar se as normas de BPF, segurança, internas, procedimentos operacionais, estão disponíveis e entrevistar um colaborador para evidenciar se ele as conhece.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Os colaboradores cumprem com as normas e procedimentos da empresa sem necessidade de monitoramento ou cobrança?*
Verificar a última nota de BPF do setor, verificar se há desvio comportamental na planilha de controle do PARE, entrevistar o gestor da área.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
5.3 - Pró-atividade para melhorias do 5S.
Os colaboradores participam das reuniões de 5S de 15 min?*
Verificar lista de presença.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
É possível evidenciar alguma melhoria de 5S implantada no setor de trabalho no último mês?*
Observar in loco, entrevistar um colaborador ou procurar o CI para evidenciar alguma SGI.
Insira a(s) evidência(s).
Cancelof
Observações:
Nota Senso 5: Autodisciplina
Pontuação Total
Nº de NAs
Nota da Auditoria
Valor do NA
A auditoria será enviada para o e-mail do dono da célula.*
example@example.com
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Auditoria 5S e BPF

1º Senso

2º Senso

3º Senso

4º Senso

5º Senso