Checklist - Auditoria 5S
CDD OESTE
Data Auditoria
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29
30
31
Dia
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2002
2001
2000
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1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
Ano
Nome Auditor
*
Área Auditada
*
1 - Sala dos Conferentes
13 - Sala e estoque de Marketing
2 - Sala dos Parceiros + Matinal + Banheiros
14 - Administrativo
3 - Repack + Refugo + PA Descartável
15 - Sala EPI
4 - Armazem Interno ( Alto giro+ Picking Retornável + Picking Descartável )
16 - West Bar
5 - Tenda
17 - Sala TI
6 - Pátio Armazém + Ativo Giro + Caçambas + Pallets
18 - Banheiros
7 - ESTACIONAMENTO FF + CORREDOR P1
19 - Veículos da companhia
8 - Estacionamento Empilhadeiras + GLP
20 - Sala VDE
9 - Estoque de MKT (Geladeiras)
21 - Sala VDI
10 - Estacionamento de Motos
22 - Área MKT
11 - Salas de Reunião + Auditorio Ambev
23 - Oficina Imediato
12 - PNC + Rua da puxada
1) SELEÇÃO - A área está livre de equipamentos e/ou objetos (ex. máquinas, cadeiras, mesas, trava paletes, cones de sinalização, quadros de gestão à vista) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os equipamentos e/ou objetos são necessários?
*
Sim
Não
N/A
1) Ação
2) SELEÇÃO - A área está livre de Cópias desnecessárias (Padrões vencidos, Books sem utilização) de materiais de consulta?
*
Sim
Não
N/A
2) Ação
3) SELEÇÃO - A área está livre de objetos desnecessários nos armários, gavetas e bancadas?
*
Sim
Não
N/A
3) Ação
4) SELEÇÃO - Há materiais para limpeza (vassouras, rodos, esponjas, produtos químicos e escovas) na quantidade adequada?
*
Sim
Não
N/A
4) Ação
5) SELEÇÃO - Os objetos pessoais estão nos lugares corretos? (Não deve ter objetos pessoais nos postos de trabalho)
*
Sim
Não
N/A
5) Ação
6) ORGANIZAÇÃO - Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso do usuário(s)?
*
Sim
Não
N/A
6) Ação
7) ORGANIZAÇÃO - Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?
Sim
Não
N/A
7) Ação
8) ORGANIZAÇÃO - Os materias de limpeza estão bem estocados (pendurados fora do piso, preferencialmente em armários), livres de oxidação, madeira exposta, umidades e/ou risco de queda? Os materiais estão identificados?
*
Sim
Não
N/A
8) Ação
9) ORGANIZAÇÃO - As ferramentas de lubrificação estão no local adequados? Identificados? Isolados de contaminação externa? Existe separação das ferramentas utilizadas para graxa alimentícia? Os lubrificantes estão dentro da bacia de contenção? A embalagem está fechada? (Exclusivo Manutenção Caminhões / Empilhadeira)
*
Sim
Não
N/A
9) Ação
10) ORGANIZAÇÃO - Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes, identificados e disponibilizados em local adequado? Todas as lixeiras das áreas externas devem estar tampadas. Não deve ter lixo depositado diretamente no piso.
*
Sim
Não
N/A
10) Ação
11) ORGANIZAÇÃO - Os insumos(material de limpeza, escritório; embalagens) utilizados na área permanecem organizados em local definido?
*
Sim
Não
N/A
11) Ação
12) ORGANIZAÇÃO - Os padrões da área se encontram em local de fácil acesso, conhecido por todos? Os padrões estão organizados, quaisquer padrões podem ser encontrados facilmente?
*
Sim
Não
N/A
12) Ação
13) ORGANIZAÇÃO - Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas, pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?
*
Sim
Não
N/A
13) Ação
14) ORGANIZAÇÃO - As salas de reunião encontram-se organizadas?
*
Sim
Não
N/A
14) Ação
15) ORGANIZAÇÃO - As placas de identificação do Produto Acabado e Ativo de Giro estão conforme padrão? (Exclusivo Armazém)
Sim
Não
N/A
15) Ação
16) ORGANIZAÇÃO - Os materiais recicláveis do subproduto, produtos químicos, etc. estão organizados em suas devidas baias? O espaço onde são armazenados produtos para despejo, ferramentas, peças, motores, partes para trocaa e setup, etc. está adequado?
*
Sim
Não
N/A
16) Ação
17) LIMPEZA - Existe cronograma de limpeza na área? Está sendo cumprido?
*
Sim
Não
N/A
17) Ação
18) LIMPEZA - A área está livre de pedaços de madeira, paletes, plásticos ou água empoçada?
*
Sim
Não
N/A
18) Ação
19) LIMPEZA - O piso da área está limpo? (Inclusive em baixo dos equipamentos)
*
Sim
Não
N/A
19) Ação
20) LIMPEZA - A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?
*
Sim
Não
N/A
20) Ação
21) LIMPEZA - Os ralos estão limpos e desentupidos?
*
Sim
Não
N/A
21) Ação
22) LIMPEZA - As paredes, luminárias e teto estão limpos? Na área não há teias de aranha no teto e paredes?
*
Sim
Não
N/A
22) Ação
23) LIMPEZA - As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta seletiva está sendo cumprida?
*
Sim
Não
N/A
23) Ação
24) LIMPEZA - Os Equipamentos, Maquinário, VDs, Mesas, Bancadas, Baias e Salas da área estão limpos?
*
Sim
Não
N/A
24) Ação
25) CONSERVAÇÃO - Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 3 primeiros Sensos deste check-list? 80% = S: 4 ; O:9 ; L:7
*
Sim
Não
N/A
25) Ação
26) CONSERVAÇÃO - As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão conservados?
*
Sim
Não
N/A
26) Ação
27) CONSERVAÇÃO - As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de conservação?
*
Sim
Não
N/A
27) Ação
28) CONSERVAÇÃO - O piso da área está em bom estado? (sem buracos, cerâmica faltando e/ou quebradas, etc) As paredes da área estão em bom estado (pintura não deve estar descascando, não deve ter azulejos faltando ou quebrados, não deve ter manchas)? O telhado da área está em bom estado? As tubulações e escadas estão em bom estado?
*
Sim
Não
N/A
28) Ação
29) CONSERVAÇÃO - Existem telas nos ralos para evitar a entrada de pragas e estas estão em bom estado? Os dispositivos de controle de pragas estão em bom estado (não estão quebrados ou obstruídos, etc)?
*
Sim
Não
N/A
29) Ação
30) AUTO-DISCIPLINA - Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem diferenciar claramente Limpeza de 5S? A operação sabe quais são os benefícios do 5S?
*
Sim
Não
N/A
30) Ação
31) AUTO-DISCIPLINA - O 5S é abordado durante as reuniões de troca de turno?
*
Sim
Não
N/A
31) Ação
32) AUTO-DISCIPLINA - A operação conhece a sua responsabilidade na área? Sabe explicar o quadro de 5S? Qual a área sob sua responsabilidade e quais as atividades de 5S que precisa executar?
*
Sim
Não
N/A
32) Ação
33) AUTO-DISCIPLINA - A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda realizada pelo supervisor conforme diário de bordo? (Checar se supervisão e operação utilizam o plano de ação do quadro de 5S)
*
Sim
Não
N/A
33) Ação
34) AUTO-DISCIPLINA - As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram tratadas? (Só pontuar "Sim" se 100% das ações deixadas na auditoria passada foram executadas)
*
Sim
Não
N/A
34) Ação
35) AUTO-DISCIPLINA - Os Quadros de Gestão à Vista estão atualizados?
*
Sim
Não
N/A
35) Ação
36) AUTO-DISCIPLINA - Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 4 primeiros Sensos deste check-list? 80% = S: 4 ; O: 9 ; L: 7; C: 4
*
Sim
Não
N/A
36) Ação
1) Tire fotos dos Pontos Positivos da área (opcional)
2) Tire fotos dos Pontos Positivos da área (opcional)
1) Tire fotos dos Pontos Negativos da área (opcional)
2) Tire fotos dos Pontos Negativos da área (opcional)
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