Checklist - Auditoria 5S

Data Auditoria*

DiaMêsAno

Nome Auditor*

Área Auditada*

1) SELEÇÃO - A área está livre de equipamentos e/ou objetos (ex. máquinas, cadeiras, mesas, trava paletes, cones de sinalização, quadros de gestão à vista) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os equipamentos e/ou objetos são necessários?*

SimNãoN/A

1) Ação

2) SELEÇÃO - A área está livre de Cópias desnecessárias (Padrões vencidos, Books sem utilização) de materiais de consulta? *

SimNãoN/A

2) Ação

3) SELEÇÃO - A área está livre de objetos desnecessários nos armários, gavetas e bancadas?*

SimNãoN/A

3) Ação

4) SELEÇÃO - Há materiais para limpeza (vassouras, rodos, esponjas, produtos químicos e escovas) na quantidade adequada?*

SimNãoN/A

4) Ação

5) SELEÇÃO - Os objetos pessoais estão nos lugares corretos? (Não deve ter objetos pessoais nos postos de trabalho)*

SimNãoN/A

5) Ação

6) ORGANIZAÇÃO - Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso do usuário(s)?*

SimNãoN/A

6) Ação

7) ORGANIZAÇÃO - Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?

SimNãoN/A

7) Ação

8) ORGANIZAÇÃO - Os materias de limpeza estão bem estocados (pendurados fora do piso, preferencialmente em armários), livres de oxidação, madeira exposta, umidades e/ou risco de queda? Os materiais estão identificados?*

SimNãoN/A

8) Ação

9) ORGANIZAÇÃO - As ferramentas de lubrificação estão no local adequados? Identificados? Isolados de contaminação externa? Existe separação das ferramentas utilizadas para graxa alimentícia? Os lubrificantes estão dentro da bacia de contenção? A embalagem está fechada? (Exclusivo Manutenção Caminhões / Empilhadeira)*

SimNãoN/A

9) Ação

10) ORGANIZAÇÃO - Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes, identificados e disponibilizados em local adequado? Todas as lixeiras das áreas externas devem estar tampadas. Não deve ter lixo depositado diretamente no piso.*

SimNãoN/A

10) Ação

11) ORGANIZAÇÃO - Os insumos(material de limpeza, escritório; embalagens) utilizados na área permanecem organizados em local definido?*

SimNãoN/A

11) Ação

12) ORGANIZAÇÃO - Os padrões da área se encontram em local de fácil acesso, conhecido por todos? Os padrões estão organizados, quaisquer padrões podem ser encontrados facilmente?*

SimNãoN/A

12) Ação

13) ORGANIZAÇÃO - Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas, pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?*

SimNãoN/A

13) Ação

14) ORGANIZAÇÃO - As salas de reunião encontram-se organizadas?*

SimNãoN/A

14) Ação

15) ORGANIZAÇÃO - As placas de identificação do Produto Acabado e Ativo de Giro estão conforme padrão? (Exclusivo Armazém)

SimNãoN/A

15) Ação

16) ORGANIZAÇÃO - Os materiais recicláveis do subproduto, produtos químicos, etc. estão organizados em suas devidas baias? O espaço onde são armazenados produtos para despejo, ferramentas, peças, motores, partes para trocaa e setup, etc. está adequado?*

SimNãoN/A

16) Ação

17) LIMPEZA - Existe cronograma de limpeza na área? Está sendo cumprido?*

SimNãoN/A

17) Ação

18) LIMPEZA - A área está livre de pedaços de madeira, paletes, plásticos ou água empoçada?*

SimNãoN/A

18) Ação

19) LIMPEZA - O piso da área está limpo? (Inclusive em baixo dos equipamentos)*

SimNãoN/A

19) Ação

20) LIMPEZA - A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?*

SimNãoN/A

20) Ação

21) LIMPEZA - Os ralos estão limpos e desentupidos? *

SimNãoN/A

21) Ação

22) LIMPEZA - As paredes, luminárias e teto estão limpos? Na área não há teias de aranha no teto e paredes?*

SimNãoN/A

22) Ação

23) LIMPEZA - As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta seletiva está sendo cumprida? *

SimNãoN/A

23) Ação

24) LIMPEZA - Os Equipamentos, Maquinário, VDs, Mesas, Bancadas, Baias e Salas da área estão limpos?*

SimNãoN/A

24) Ação

25) CONSERVAÇÃO - Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 3 primeiros Sensos deste check-list? 80% = S: 4 ; O:9 ; L:7*

SimNãoN/A

25) Ação

26) CONSERVAÇÃO - As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão conservados?*

SimNãoN/A

26) Ação

27) CONSERVAÇÃO - As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de conservação?*

SimNãoN/A

27) Ação

28) CONSERVAÇÃO - O piso da área está em bom estado? (sem buracos, cerâmica faltando e/ou quebradas, etc) As paredes da área estão em bom estado (pintura não deve estar descascando, não deve ter azulejos faltando ou quebrados, não deve ter manchas)? O telhado da área está em bom estado? As tubulações e escadas estão em bom estado?*

SimNãoN/A

28) Ação

29) CONSERVAÇÃO - Existem telas nos ralos para evitar a entrada de pragas e estas estão em bom estado? Os dispositivos de controle de pragas estão em bom estado (não estão quebrados ou obstruídos, etc)?*

SimNãoN/A

29) Ação

30) AUTO-DISCIPLINA - Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem diferenciar claramente Limpeza de 5S? A operação sabe quais são os benefícios do 5S?*

SimNãoN/A

30) Ação

31) AUTO-DISCIPLINA - O 5S é abordado durante as reuniões de troca de turno?*

SimNãoN/A

31) Ação

32) AUTO-DISCIPLINA - A operação conhece a sua responsabilidade na área? Sabe explicar o quadro de 5S? Qual a área sob sua responsabilidade e quais as atividades de 5S que precisa executar?*

SimNãoN/A

32) Ação

33) AUTO-DISCIPLINA - A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda realizada pelo supervisor conforme diário de bordo? (Checar se supervisão e operação utilizam o plano de ação do quadro de 5S) *

SimNãoN/A

33) Ação

34) AUTO-DISCIPLINA - As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram tratadas? (Só pontuar "Sim" se 100% das ações deixadas na auditoria passada foram executadas)*

SimNãoN/A

34) Ação

35) AUTO-DISCIPLINA - Os Quadros de Gestão à Vista estão atualizados?*

SimNãoN/A

35) Ação

36) AUTO-DISCIPLINA - Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 4 primeiros Sensos deste check-list? 80% = S: 4 ; O: 9 ; L: 7; C: 4*

SimNãoN/A

36) Ação

1) Tire fotos dos Pontos Positivos da área (opcional)

2) Tire fotos dos Pontos Positivos da área (opcional)

1) Tire fotos dos Pontos Negativos da área (opcional)

2) Tire fotos dos Pontos Negativos da área (opcional)